Reserve O.8 | 82004008 Bedrijfsvoering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Reservering van niet benutte middelen voor bedrijfsvoering beschikbaar houden voor personeel en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden gevormd door storting van niet-bestede herindelingsgelden. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2008 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
Storting | Overschotten binnen de personele budgetten. | |||||
Onttrekking | Gebruik voor of tekort op personele budgetten. | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing. | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
Stand reserve 1-1- | 2.528 | 2.621 | 2.215 | 1.801 | 1.658 | 1.509 |
Niet-benutte P-budgetten | 501 | |||||
Niet ingezette middelen ICT | ||||||
Niet ingezette gelden IPPC | 45 | |||||
Niet ingezette gelden Economie | 8 | |||||
Niet ingezette gelden HR-beleid | 87 | |||||
Juridsche dossiers ruimte o.b.v. P-monitor | 150 | |||||
Totaal toevoegingen | 791 | |||||
Mutaties P-budgetten | -266 | |||||
Afschrijvingslasten | -36 | -41 | -41 | -41 | -41 | -6 |
Projectgelden | -133 | |||||
IPPC inrichtingen | -124 | -105 | -154 | |||
Reservering P 2023 | -138 | |||||
Restant 2023 HR-beleid | -25 | -62 | ||||
Inhuur | -235 | -157 | -102 | -107 | -113 | |
Totaal onttrekkingen | -698 | -406 | -414 | -143 | -149 | -118 |