(Bedrag x 1.000) | |||||||||
Lasten | Baten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.999 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | -1 | -1 | -1 | -1 |
0.2 | Burgerzaken | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 | -751 | -751 | -751 | -751 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 507 | 526 | 533 | 568 | -8 | -8 | -8 | -8 |
0.4 | Overhead | 14.604 | 14.303 | 14.246 | 14.133 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | -1.112 |
0.5 | Treasury | 611 | 321 | 34 | -132 | -1.232 | -1.071 | -837 | -857 |
0.61 | OZB woningen | 220 | 230 | 235 | 235 | -5.307 | -5.673 | -5.937 | -6.207 |
0.62 | OZB niet-woningen | 94 | 98 | 100 | 100 | -2.489 | -2.661 | -2.661 | -2.782 |
0.64 | Belastingen overig | 32 | 34 | 35 | 35 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.602 | -68.526 | -70.443 | -72.283 |
0.8 | Overige baten en lasten | 4.448 | 1.620 | 2.546 | 4.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.143 | 223 | 199 | 504 | -3.380 | -4.291 | -2.223 | -10.645 |
Totaal | 25.547 | 21.185 | 21.757 | 23.791 | -85.886 | -84.098 | -83.977 | -94.650 | |
1 | Veiligheid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.435 | 3.446 | 3.439 | 3.437 | -155 | -155 | -155 | -155 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.313 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Totaal | 4.748 | 4.672 | 4.665 | 4.663 | -168 | -168 | -168 | -168 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.752 | 5.171 | 5.892 | 6.113 | -237 | -237 | -237 | -237 |
2.2 | Parkeren | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Economische havens en waterwegen | 65 | 65 | 33 | 33 | -5 | -5 | -5 | -5 |
2.4 | Openbaar vervoer | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4.845 | 5.264 | 5.953 | 6.174 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
3 | Economie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.300 | 6.849 | 719 | 397 | -6.163 | -6.683 | -572 | -247 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 259 | 259 | 259 | 259 | -50 | -50 | -50 | -50 |
3.4 | Economische promotie | 304 | 308 | 308 | 311 | -1.393 | -1.591 | -1.591 | -1.839 |
Totaal | 7.613 | 8.166 | 2.037 | 1.717 | -7.606 | -8.325 | -2.213 | -2.136 | |
4 | Onderwijs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.393 | 3.558 | 1.834 | 9.797 | -3 | -2 | -2 | -2 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal | 3.080 | 5.244 | 3.520 | 11.483 | -78 | -77 | -77 | -77 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 769 | 736 | 295 | 295 | -325 | -292 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.275 | 3.329 | 3.348 | 3.363 | -250 | -250 | -250 | -250 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 1.945 | 1.859 | 2.030 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Musea | 69 | 69 | 70 | 71 | -11 | -11 | -11 | -11 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 242 | 239 | 235 | 253 | -16 | -16 | -16 | -16 |
5.6 | Media | 749 | 881 | 878 | 878 | -218 | -130 | -130 | -130 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.732 | 3.863 | 3.897 | 3.934 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal | 10.780 | 10.976 | 10.752 | 10.835 | -827 | -706 | -414 | -414 | |
6 | Sociaal domein | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Coördinatie en beleid WMO | 1.557 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | 434 | 434 | 434 | 434 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.087 | 4.014 | 3.937 | 3.959 | -721 | -632 | -490 | -492 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.838 | 6.842 | 6.846 | 6.846 | -5.405 | -5.405 | -5.405 | -5.405 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.459 | 3.290 | 3.092 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.941 | 1.986 | 2.078 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | -11 | -11 | -11 | -11 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 4.099 | 4.099 | 4.099 | 4.099 | -220 | -220 | -220 | -220 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 3.513 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 3.648 | 4.202 | 4.783 | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 416 | 416 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 672 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a | Pleegzorg | 418 | 418 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 983 | 983 | 983 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a | Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf | 3.198 | 3.178 | 3.178 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 478 | 478 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 311 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 70 | 68 | 68 | 68 | -1.289 | -852 | -852 | -852 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 19 | 19 | 19 | 19 | -430 | -284 | -284 | -284 |
6.82a | Jeugdbescherming | 1.259 | 1.261 | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82b | Jeugdreclassering | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 40.564 | 40.927 | 41.333 | 41.853 | -8.184 | -7.511 | -7.370 | -7.372 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.894 | 1.839 | 1.696 | 1.696 | -204 | -143 | -1 | -1 |
7.2 | Riolering | 3.745 | 3.815 | 3.827 | 3.886 | -4.957 | -4.959 | -4.960 | -4.960 |
7.3 | Afval | 4.286 | 4.408 | 4.522 | 4.562 | -3.874 | -5.005 | -5.220 | -5.220 |
7.4 | Milieubeheer | 2.308 | 1.951 | 1.955 | 1.960 | -672 | -301 | -301 | -301 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 32 | 31 | 30 | 30 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Totaal | 12.265 | 12.044 | 12.030 | 12.134 | -9.714 | -10.415 | -10.489 | -10.489 | |
8 | Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.567 | 2.317 | 2.156 | 2.156 | -38 | -38 | -38 | -38 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 1.457 | 135 | 135 | 135 | -1.377 | -52 | -52 | -52 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.753 | 1.802 | 1.801 | 1.797 | -1.103 | -1.103 | -1.103 | -1.103 |
Totaal | 5.778 | 4.255 | 4.093 | 4.089 | -2.517 | -1.192 | -1.192 | -1.192 | |