(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | -82.507 | -150 | -82.357 | -79.808 | -22 | -79.786 | -81.754 | -81.754 | -84.006 | -84.006 | ||
2. Veiligheid | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | ||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | ||||
4. Economie | -7.606 | -5.899 | -1.707 | -8.325 | -6.469 | -1.856 | -2.213 | -357 | -1.856 | -2.136 | -32 | -2.104 |
5. Onderwijs | -78 | -78 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||
6. Sport, cultuur en recreatie | -827 | -88 | -739 | -706 | -706 | -414 | -414 | -414 | -414 | |||
7. Sociaal domein | -8.184 | -58 | -8.126 | -7.511 | -7.511 | -7.370 | -7.370 | -7.372 | -7.372 | |||
8. Volksgezondheid en milieu | -9.714 | -9.714 | -10.415 | -10.415 | -10.489 | -10.489 | -10.489 | -10.489 | ||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.517 | -1.377 | -1.140 | -1.192 | -52 | -1.140 | -1.192 | -52 | -1.140 | -1.192 | -52 | -1.140 |
Totaal baten programma's | -111.841 | -7.571 | -104.270 | -108.443 | -6.543 | -101.900 | -103.918 | -409 | -103.509 | -106.095 | -84 | -106.011 |
Lasten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | 21.483 | 20 | 21.463 | 21.631 | 20 | 21.611 | 22.283 | 20 | 22.263 | 22.990 | 20 | 22.970 |
2. Veiligheid | 4.748 | 85 | 4.663 | 4.672 | 4.672 | 4.665 | 4.665 | 4.663 | 4.663 | |||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.845 | 4.845 | 5.264 | 5.264 | 5.953 | 5.953 | 6.174 | 6.174 | ||||
4. Economie | 7.613 | 3.956 | 3.657 | 8.166 | 2.797 | 5.370 | 2.037 | 322 | 1.715 | 1.717 | 1.717 | |
5. Onderwijs | 3.080 | 3.080 | 5.244 | 2.132 | 3.113 | 3.520 | 3.520 | 11.483 | 7.945 | 3.538 | ||
6. Sport, cultuur en recreatie | 10.780 | 235 | 10.545 | 10.976 | 10.976 | 10.752 | 10.752 | 10.835 | 10.835 | |||
7. Sociaal domein | 40.564 | 78 | 40.486 | 40.927 | 40.927 | 41.333 | 41.333 | 41.853 | 41.853 | |||
8. Volksgezondheid en milieu | 12.265 | 12.265 | 12.044 | 12.044 | 12.030 | 12.030 | 12.134 | 12.134 | ||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 5.778 | 1.524 | 4.254 | 4.255 | 155 | 4.100 | 4.093 | 4.093 | 4.089 | 4.089 | ||
Totaal lasten programma's | 111.157 | 5.898 | 105.258 | 113.180 | 5.103 | 108.076 | 106.667 | 342 | 106.324 | 115.938 | 7.965 | 107.973 |
Saldo van baten en lasten | -685 | -1.673 | 988 | 4.737 | -1.439 | 6.176 | 2.749 | -67 | 2.815 | 9.843 | 7.881 | 1.962 |
Onttrekkingen uit reserves: | -3.380 | -1.295 | -2.085 | -4.291 | -2.507 | -1.784 | -2.223 | -375 | -1.848 | -10.645 | -8.724 | -1.920 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -3.380 | -1.295 | -2.085 | -4.291 | -2.507 | -1.784 | -2.223 | -375 | -1.848 | -10.645 | -8.724 | -1.920 |
Toevoegingen aan reserves: | 1.143 | 920 | 223 | 223 | 223 | 199 | 199 | 504 | 368 | 135 | ||
Totaal toevoegingen aan reserves | 1.143 | 920 | 223 | 223 | 0 | 223 | 199 | 0 | 199 | 504 | 368 | 135 |
Saldo mutaties reserves | -2.236 | -375 | -1.861 | -4.068 | -2.507 | -1.561 | -2.024 | -375 | -1.649 | -10.141 | -8.356 | -1.785 |
Gerealiseerd resultaat | -2.921 | -2.048 | -873 | 669 | -3.946 | 4.615 | 725 | -442 | 1.167 | -298 | -475 | 177 |